| 43231048 |
Cestm.PP - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 140,06 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231047 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,66 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231045 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,22 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231043 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica V.Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,86 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231041 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica Slov. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,15 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231039 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.9.2023, meteostanica Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,57 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230677 |
ND Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
163,20 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
87,94 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231036 |
Interiérové dvere so zárubňou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
187,20 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230635 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
36,53 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231034 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
360,56 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231037 |
PD-dočas.doprav.značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
2 760,00 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231038 |
montáž hydraulic.ventila nadstavby PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
551,40 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231035 |
PD-dočas.doprav.značenie-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
6 222,00 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231039 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
274,56 € |
16.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230679 |
ND - HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
332,47 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230681 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
678,30 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230677 |
Vodorovné dopravné značenie ciest II.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 364,66 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230680 |
Stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
152,00 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230678 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
3 042,00 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
388,80 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231040 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7,20 € |
16.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230636 |
malá mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 200,00 € |
16.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230619 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230618 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,68 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230617 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,71 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230616 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231032 |
Kontrolne skúšky -betóny II/537, T.Matliare-križ. s I/66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 714,90 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231033 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
462,00 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230630 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
74,40 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
