| 48230350 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
343,20 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230591 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230593 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
3 744,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231055 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231056 |
Asistenčná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230640 |
výlep auta IVECO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
732,00 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230639 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
60 363,55 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231037 |
str. PP - P. Pole, Vernár - Elektrina - oprava vyúčt. za 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,18 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230680 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-25,09 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230679 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-32,82 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230678 |
elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-310,62 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231046 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.1.2023-03.08.2023, Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,35 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231044 |
Elektrika vyúčtovanie - 13.3.2023-03.08.2023, meteostanica Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,02 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231042 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.1.2023-03.08.2023, meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,25 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231040 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.1.2023-03.08.2023, meteostanica Slov. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,06 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231038 |
Elektrika vyúčtovanie - 01.01.2023 - 03.08.2023, meteostanica Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,96 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230675 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,42 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230559 |
Eletrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - opravné vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,02 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230558 |
Eletrická energia meteostanica Šambron - opravné vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,21 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230557 |
Eletrická energia meteostanica ML - opravné vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,22 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230556 |
Elektrická energia ML - opravné vyúčtovanie 1-1--3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,22 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230681 |
elektrina - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-207,04 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230348 |
Školenie - Mzdová účtovníčka IV.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230676 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
181,75 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231035 |
Vodorovné dopravné značenie - cesty II. a III. tried- obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
6 559,44 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231053 |
str. PP - vyúčtovanie - elektrina -od 1.9.2023-30.9.2023, P.Pole-Vernár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231052 |
Cestm. LE - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,09 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231051 |
Cestm. TŠ - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
580,62 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231050 |
Cestm. KK, Podspády - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,63 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231049 |
Cestm. KK - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
672,19 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
