| 47230686 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
243,91 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230592 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
214,18 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230683 |
Kontrolné skúšky asfaltové zmesi - Modernizácia cesty III/3635 Málá Domaša - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
188,88 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230590 |
Kredit PHM 01.10.-15.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
561,67 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230594 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,78 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230641 |
benzín KK 1.10 - 15.10.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
296,24 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230682 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 439,60 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230684 |
Odborné prehiadky, skúšky a školenia obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 996,80 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230351 |
Telekomunikačné služby+Office365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
6 728,12 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230638 |
mobilné služby a GPS 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
222,55 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230685 |
D0309 Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETPRES |
31684343 |
|
165 813,73 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230686 |
Kredit PHM od 01.10.-13.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
900,88 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230687 |
Popl.za optický internet Business 1.10.-31.10.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
18.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231041 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
18 459,60 € |
18.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231057 |
Oprava-výmena plaváka AD Blue - PP 603DT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 007,22 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231054 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
872,56 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230637 |
drevené snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
11 898,90 € |
17.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230682 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
648,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230685 |
Kredit PHM od 2.10.-15.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
126,78 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230684 |
Betón C35/45, betón C 12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
507,60 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230683 |
Lab.skúšky betónu - most M1216 (554-033) v obci Košárovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
375,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230695 |
Asistenčná a serv. služba 50% - kolesové rýpadlo s otočnou nadst. HE Z 363 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230567 |
Elektrická energia - opravná FA k 8422119565, 01/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-286,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230565 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419683662, 03/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-241,80 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230564 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419687605, 04/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-186,47 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230563 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419687595, 04/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-72,64 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230562 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419683652, 03/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-79,39 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230561 |
Elektrická energia - opravná FA k 8405099385, 02/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-89,70 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230560 |
Elektrická energia - opravná FA k 8422119555, 01/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-101,54 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230349 |
Predplatné - Expert verejného obstarávania od 21.10.-20.10.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
