| 44231343 |
oprava riadenia T158, PO158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 020,24 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231342 |
diagnostika poruchy vozidla PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
387,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231361 |
Servisná prehliadka s výmenou prevádzk. kvapalín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 605,51 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231367 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 010,69 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231366 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 856,15 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231365 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 864,96 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230875 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230874 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
359,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231358 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
847,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231357 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
8 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231356 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231355 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 293,20 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231354 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 817,70 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231315 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 043,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230771 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
629,71 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231363 |
Vypracovanie geometrických plánov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEODET Sabinov, s.r.o. |
47177918 |
|
760,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231351 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
510,47 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231362 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 945,84 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230758 |
Motorová nafta Stropkov 6965,00 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
10 835,72 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230757 |
Motorová nafta Svidník 10009,00 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 571,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230877 |
Oprava podav.valca štiepkovača RT-720R |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
384,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230876 |
Oprava hydr.piestu a kolies sneh.radlice RSS 29 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
537,60 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230779 |
Hydraulický valec na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
477,13 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230839 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
900,00 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231360 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230470 |
Propagačné predmenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
343,12 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230469 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
653,40 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231341 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
386,28 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231340 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
268,78 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231339 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 636,16 € |
20.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
