| 45230577 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
82,80 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230569 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
317,24 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230570 |
ND na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
154,18 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230573 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
5 616,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231065 |
stavebný matriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 252,38 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230575 |
Monitoring a čistenie kanalizácie budova ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
336,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230574 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
140,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230572 |
Nože na štiepkovač SL123YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
357,80 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231051 |
asfaltový betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
672,32 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231050 |
asfaltový betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
504,24 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231047 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lenka Climent Kovaľová, r. Kovaľová |
0 |
|
105,58 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231048 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislava Hale, r. Hatoková |
0 |
|
1 082,20 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231046 |
AD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov D0638 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valbek SK, spol. s. r. o. |
17314569 |
|
1 248,00 € |
20.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231058 |
oprava hydraul. piestov PP 236YG, PP Z107, Z108, 548BD, 155CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
313,20 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230645 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 328,89 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230644 |
asfaltový betón - asfaltérska čata Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 986,11 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231060 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 884,11 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231059 |
Výmena predných a zadných brzd. doštičiek - PP 080EX Š Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
290,00 € |
19.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231044 |
upratovacie služby 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231043 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230643 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 788,00 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231042 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
386,21 € |
19.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231062 |
Upratovacie služby str. KK, TS, LE od 1.9. - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230688 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 031,15 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231063 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDr. Štefan Izák - Dr. ČUVAČ |
30678692 |
|
612,00 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230690 |
EK - HE 846 CK,HE 181 CJ,HE 442 AR,opak.HE 598 YD,HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
251,00 € |
19.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231061 |
II. Etapa archeologického prieskumu v lokalite II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
21 420,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231045 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Vanca |
0 |
|
237,56 € |
19.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230642 |
diagnostika a vyčistenie upchatého potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
336,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230352 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
1 226,40 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
