| 46230600 |
Poplatok za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby III.Q (09/2023) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
47,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230689 |
ND a doplnkove vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,00 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231066 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
676,20 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230691 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
318,15 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231070 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
28,90 € |
23.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230693 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS - júl,august/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
100,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230647 |
PZS 07, 08/2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
119,90 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231060 |
dohľad nad prac.prostredím 07-08/2023, lekár.prehliadky 7-8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
333,70 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230598 |
Poplatok za preventívne prehliadky II.Q 2023 (07,08/2023), lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
77,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231059 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
431,10 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231058 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
372,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231056 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
694,80 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231055 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
638,40 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231054 |
hadice pre kropnicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231069 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
900,00 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231068 |
činnosť koordinátora pre projekt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
366,00 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230602 |
D0771 - Malá mechanizácia - Tlakový elektrický čistič HDS 8/18-4C, Pojazdné hlinikové lešenie stabilo krause10-8,4 m |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 500,00 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230357 |
Fotovideotechnika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
1 299,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230356 |
Vývojové zmeny v module iORIS DS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
917,51 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230355 |
Poskytnutie BPEJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230353 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230354 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 930,95 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231064 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
943,74 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230595 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
20,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230597 |
Oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
305,80 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230596 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
298,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230568 |
Stojany na odpadkové vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
149,98 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230571 |
ZDZ pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
696,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230576 |
Telefóny, internet 4.09.-3.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
179,32 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
