| 45230591 |
D0791 Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
58 258,33 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230361 |
PD - Cyklis.trasa pútn.významu Levoča-Sp.Jeruzalem-Sp.Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cykloprojekt s. r. o. |
47553111 |
|
14 880,00 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230607 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
50,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230656 |
opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
40,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230655 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
100,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230654 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
104,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231083 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
24 573,17 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230689 |
EK - HE 846 CK,HE 181 CJ,HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
137,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230578 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.11.2023-8.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
25.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231066 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 617,69 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231084 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 516,32 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230604 |
Kameň frakcia 0-32 mm /Rovné priepust + priekopa/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOM ONDAVA s.r.o. |
46675973 |
|
314,31 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230606 |
Vývoz žumpy - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
126,90 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230692 |
ND Mercedec AROCS
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
346,50 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230601 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
74,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231064 |
oprava poruchy brzdy strednej a zadnej nápravy PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
4 413,54 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231062 |
tech.a emisná kontrola PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230605 |
VDZ - Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
24 294,19 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230693 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
9 999,94 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O023 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230652 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231077 |
mostné odvodňovače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOGA Bau s.r.o. |
45462283 |
|
4 548,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231075 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
167,26 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230359 |
Paušálny poplatok 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
49,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230691 |
paušalny poplatok / lekarské prehliadky 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231081 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 542,97 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231079 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 755,46 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231078 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
30 908,99 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230697 |
ND - teleskopicky nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
436,20 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230698 |
Základné školenie kurič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
180,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
