| 45230596 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
73,49 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230594 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 469,67 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230593 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštu.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
73,49 € |
27.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230617 |
Emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230616 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230615 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230614 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230613 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230612 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230611 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230619 |
Hlinikové spojky rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
408,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230618 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 412,00 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230595 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Hodoši |
0 |
|
73,49 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230368 |
Paušálny poplatok 7.,8./2023+lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
345,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231089 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
234,80 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230598 |
Asfaltový betón SL,SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
8 315,02 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231092 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230599 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
623,40 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230704 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
333,12 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231088 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 124,24 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231087 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
994,56 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230964 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
224,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230597 |
ND na nadstavbu SK 5H, SK8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
523,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231091 |
odkúpenie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Knižka |
0 |
|
10 222,92 € |
27.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231086 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
33,26 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231090 |
odkúpenie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ružena Gadušová, r. Knižková |
0 |
|
1 085,31 € |
27.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230360 |
Telekomunikačné služby 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,20 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230658 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
210,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230580 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za III.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
45,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230608 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
320,35 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
