| 43231118 |
Strážna služba za obodobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 - cestmajsterstvo T. Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 587,56 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231106 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
173,09 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231123 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
315,72 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231098 |
Emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 740,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231100 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 191,45 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231124 |
špeciálne kavapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 455,85 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230631 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
68 739,81 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231116 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
511 149,89 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231114 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
235 358,04 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230671 |
upratovacie práce SSV 01.10.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231085 |
posypová soľ-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 075,68 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230674 |
Preprava autobusom - divadelné predstavenie SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
204,78 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230660 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
173,90 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230653 |
Elektrická energia meteostanica ML 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230652 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,90 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230651 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,23 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230650 |
Elektrická energia ML október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,76 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230649 |
Elektrická energia SL október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 670,60 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230648 |
Elektrická energia SSV október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
750,31 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230657 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
729,00 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230656 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
531,30 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230727 |
Odstraňovanie povodňových škôd na ceste III/3500 Bardejov - Poštárka - úprava priekopy a priľahlého svahu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
17 907,61 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231095 |
výrub, ošetrenie, orez stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
23 624,75 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230699 |
ND - HE 648 CE,HE 401 BH,HE Z 023,zalievková súpr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
382,80 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230698 |
ND - HE 516 CJ,HE 715 CE,HE Z 030 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
348,60 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230664 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 257,17 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230707 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
195,24 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230700 |
Stravovacie karty 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 099,58 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230708 |
Telefón p. Švábik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231093 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 341,00 € |
30.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
