| 44231079 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 302,18 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230615 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 28.09.-30.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
686,78 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231109 |
servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOVE s.r.o. |
36465224 |
|
871,28 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231103 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
431,75 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230682 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 076,26 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230626 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 306,22 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231081 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 048,32 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230592 |
Nájom plynových fliaš október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
68,45 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231107 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 240,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230621 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230620 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230626 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
468,86 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230624 |
Výroba hydraulickej hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
101,60 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231108 |
servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
16 382,40 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230619 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
304,38 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230630 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 351,15 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230625 |
Špeciálne kvapaliny pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 159,16 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231084 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 492,80 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231106 |
špec.kvapaliny,materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 639,05 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231112 |
Ochranný postrek na podvozky vozidiel - oblasť Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 523,47 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230605 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 302,81 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230667 |
komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
977,11 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230712 |
materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 195,86 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231099 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
1 221,86 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231111 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
39 129,86 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231122 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231101 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
31344445 |
|
510,12 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231121 |
Strážna služba za obodobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
7 410,24 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231120 |
Strážna služba za obodobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 657,28 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231119 |
Strážna služba za obodobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 587,56 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
