| 41230668 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.11 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 823,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230375 |
Ubytovanie a stravovanie počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRADOM s.r.o. |
36480355 |
|
2 178,80 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230372 |
Predplatné - hospodárske noviny r. 2024-r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
493,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230371 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 162,40 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230370 |
Podklady pre technickú prípravu stavby - DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
672,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231092 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
331,49 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231091 |
plyn 11/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231090 |
plyn 11/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 212,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231089 |
plyn 11/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 801,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231088 |
plyn 11/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 244,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231087 |
plyn 11/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230707 |
Komodity na ochranu podvozkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 414,61 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231093 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 299,98 € |
02.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230607 |
Zemný plyn SL - záloha 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 226,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230666 |
diagnostika poruchy bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
417,00 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230706 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
810,00 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230701 |
ND - HE 907 CJ, štiepkovač farmi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
579,60 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230604 |
Strážna služba SL, SSV 1.10.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 087,44 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230702 |
Pneumatiky HE 738 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
247,97 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230705 |
Oprava motor.píly HN 00-16 a krovinorezov HN 18-00, HN 00-81,HN 07-00 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
290,70 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230603 |
Telefónne aparáty pre Ing.Galla, Kostka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
31.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230710 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMBI VT s. r. o. |
53383834 |
|
257,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230624 |
Technické plyny nájom 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
204,96 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230621 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231097 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
286,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230625 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 485,50 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230622 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
522,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231077 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3456 Chmeľovec- Trstená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 744,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230623 |
Strážna služba 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
18 924,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230711 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
196,94 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
