| 42230733 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
112,64 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230729 |
Asfaltový betón ACO 11 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
363,88 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230731 |
Diagnostika poruchy HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230727 |
Oprava vnút.priestorov SÚCPSK oblasť Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BUILDRAM spol. s.r.o. |
36509396 |
|
28 324,76 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230730 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230629 |
D0772 Podvalník k zemnému rýpadlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
58 614,00 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231105 |
D0770-Posypové vozidlo s univerzálnou posypovou nadstavbou - 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
271 500,00 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230726 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 595,20 € |
08.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230732 |
Čistiace a hygienické potr.- toaletný papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
144,00 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230685 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 277,16 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231104 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 093,70 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231107 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
230,72 € |
08.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230628 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 318,00 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230627 |
Krycie plachty na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,20 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230733 |
kovo- obrábacie práce VT 285 YA, VT 527 AD, VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
100,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230382 |
Služby v obl. odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230718 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
4 281,65 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230732 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
50,53 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230629 |
Kredit PHM 16.10.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
883,30 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230724 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2023 + popl.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 455,53 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230683 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
509,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230384 |
Právny systém Prémium - ročný prístup r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
2 877,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230722 |
ND štiepkovač FARMI FOREST CH160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
642,00 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230383 |
Progagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
464,64 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230720 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230719 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
326,40 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231103 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231102 |
technická kontrola PO 156YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230623 |
Káblová televízia november SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230622 |
Optik internet SSV - poplatok november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
