| 44231109 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.10.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
858,43 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231108 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
455,08 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230740 |
Vodné stošné Kladzany ,VT Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 534,90 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231111 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
243,60 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230736 |
oprava Mercedes ACTROS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
722,35 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230686 |
internetové služby za 11/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230738 |
Strážna služba 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231138 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
575,96 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230739 |
malá mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 800,00 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230737 |
PDK fr 032 a 0-63mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
76,51 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231133 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
504,00 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231136 |
Oprava vozidlá a mechanizmy obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
943,51 € |
09.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230389 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LG&M s.r.o. |
50512404 |
|
19,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230734 |
ND VT Z 076, HE 436HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,50 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231137 |
servisná prehliadka mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 586,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230687 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
67 896,76 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230734 |
Výmena snímača AD-blue T 158 HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
828,00 € |
09.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231113 |
periodické preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
240,00 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231115 |
pneuservisné práce PO 454HU,PO 044EC,PO 903CR,PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
139,50 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231114 |
oprava defektu PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
10,60 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230635 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 560,54 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230637 |
Čistenie, kalibrácia NDN 16B Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 840,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230636 |
Servis, oprava vozidla SK361AF - výmena nádrže oleja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 537,35 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230634 |
Internet Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230633 |
Internet Šemetkovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230385 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230631 |
Plyn Stropkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 746,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230630 |
Plyn Svidník 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230684 |
1,42 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
77,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230728 |
Odkanal.komunikácii 10/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 737,36 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
