| 44231123 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Mária Martavuzová, r. Pastirová |
0 |
|
292,51 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231120 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Sokolová, r. Vargová |
0 |
|
71,64 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231119 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Kamila Kollárová, r. Lukáčová |
0 |
|
294,74 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231121 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Dzvonár, r. Dzvonár |
0 |
|
65,99 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231125 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pastir, r. Pastir |
0 |
|
292,51 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231124 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martina Hirková, r. Olejníková |
0 |
|
739,06 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231122 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radoslav Tkáč, r. Tkáč |
0 |
|
7,96 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231126 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Spišák, r. Spišák |
0 |
|
323,86 € |
10.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231130 |
výmena pneumatík PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
29,20 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231127 |
olej motorový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
149,16 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231136 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 746,64 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231135 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 288,66 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231117 |
odvoz a likvidácia nebezpeč.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 150,68 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231134 |
Akumulátory 12V/185Ah/1150A - vozidlá obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231129 |
Filtre oleja,vzduchu, paliva - PP 471AN - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,20 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231128 |
Kardán, unášač, trmeň - PP Z063 - UNO - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,20 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231127 |
Vstrekovacia tryska -PP Z063- UNO - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
84,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231135 |
Náhradné diely - PP 155CF - cestm. PP, PP 967AT - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
765,50 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231132 |
Lanko,spínač,brzdové bubny,obloženie - PP 155cf, PP 121BK - cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 753,60 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231131 |
Čistič vzduchu - PP 650AY, PP 471AN - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 830,84 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231130 |
potrubie výfuk,filter, plavák, ventil - PP 368BE - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
555,65 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231140 |
Bitumenový tmel - II/534 - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
36,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231139 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
204,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 542,90 € |
09.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231116 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 718,36 € |
09.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231118 |
betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
710,10 € |
09.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230735 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
243,29 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230388 |
Predplatné mesačníka - ÚČTO ROPO A OBCÍ r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
215,00 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230387 |
Servisná prehliadka + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
420,94 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230386 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 089,57 € |
09.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
