| 43231164 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alexander Precák |
0 |
|
3 711,06 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231163 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Michnová, rod. Kubaľová |
0 |
|
35,01 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231172 |
servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
3 708,96 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231159 |
zadný disk, kľb Ľ+P - PP Z063 - UNO, cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTTO ČANK s.r.o. |
36645176 |
|
1 764,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231141 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231140 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
530,70 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231173 |
oprava + servis prac. náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
524,76 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231167 |
filtre - vzduchový, olejový, paliva, prac. svetlo - PP 572BD, 155CF- cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
370,63 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231155 |
ND - vedenie - PP 283DT - T 158, cestm. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
101,47 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231156 |
TŠ - motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 169,04 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231166 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
1 385,04 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231143 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
60,00 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231154 |
plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29 209,00 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231142 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 580,80 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231144 |
Posypové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
271 500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231153 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 728,63 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231147 |
monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
806,40 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231146 |
monitorovania vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O024 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231151 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,02 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231174 |
pranie a čistenie posteľ. prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARTNER P&F s.r.o. |
53865871 |
|
542,28 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231169 |
Montáž GPS + servis, čítačka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
311,88 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231168 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
717,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231152 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 151,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231150 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 635,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231149 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 359,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231145 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230391 |
Prezutie pneumatík osobných vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
217,60 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230390 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 402,36 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231171 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
48,30 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
