| 41230822 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
901,74 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231374 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 547,11 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231373 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
307,47 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230843 |
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
236,04 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230840 |
ND VT 557 AI, VT 304 BC , HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
293,93 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230820 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230823 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 060,28 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230879 |
Diagnostika poruchy ručnej brzdy HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231376 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
16 163,10 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231375 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 099,22 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230824 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
54,91 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230821 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
27,00 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231372 |
ponorné čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
323,49 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231370 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
291,38 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231359 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
212,70 € |
21.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230763 |
Chladnička, mikrovlna rúra, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230760 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
216,16 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230761 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,60 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231362 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
178,55 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230762 |
Dopravné značky - ZDZ III/3573 Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
358,08 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230759 |
Diagnostika motora ZETOR FORTERRA SK808YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
289,92 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230825 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
70,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230878 |
Chem.posypový mat. - soľ ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
30 599,58 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230781 |
Chem.posyp.mat. SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
40 527,79 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230881 |
ŽIarovky,poistky,spoj.mat.pre vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
784,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230474 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
186,92 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230473 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
59,20 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230472 |
Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre "Záujmová lokalita Tokajík" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
15,54 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230477 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 611,54 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230780 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 523,16 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
