| 44231165 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
646,80 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
958,20 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231166 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
607,74 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231167 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
7 750,08 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230648 |
Oprava hadíc vozidiel, strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
446,90 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230647 |
Elektrina OM Bodružal 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,92 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230646 |
Elektrina OM Mlynárovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,98 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230645 |
Elektrina OM Radoma 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230644 |
Elektrina OM Kružľová 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,84 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230643 |
Elektrina OM Staškovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,63 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230642 |
Elektrina OM Bukovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230641 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,43 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230640 |
Elektrina Šemetkovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,16 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230639 |
Elektrina Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,08 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230638 |
Elektrina Svidník 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 476,01 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230753 |
TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
38,15 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230704 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 968,20 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230751 |
elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 177,27 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230750 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,50 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230749 |
elektrina - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,84 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230748 |
elektrina -Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,84 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230747 |
elektrina -Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,84 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230746 |
elektrina - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,84 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230745 |
elektrina - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230744 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,87 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230743 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,16 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230393 |
Predplatné - On-line Smernice a vzory zmlúv pre nepodnik.organizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
480,61 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230392 |
Predplatné - On-line kniha Sprievodca účtov.pre obce, RO a NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
14.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230742 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
306,00 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230750 |
Betón C35-45,XF4,XD3,XC4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 212,41 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
