| 43231196 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
575,99 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231197 |
Náhradné diely - PP 650AY - cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 790,94 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231194 |
Obal na vzduchový filter - PP 121BK, PP 155CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 983,60 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231190 |
Lanko ruč. plynu,prac.svetlo, cievka, hadica -PP 499AK, PP 121BK-cetm. PP,TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
318,62 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231195 |
Pneumatiky 205/65,440//0,11,00-20, 16,0/70-20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
7 805,85 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231192 |
Vodárenský materiál - šatne - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
119,30 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231191 |
oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
60,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231189 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
828,89 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231188 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,21 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231187 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 036,07 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231186 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 064,75 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231185 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,62 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231184 |
vyúčt. Elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,86 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231183 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,52 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231182 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,86 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231181 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231180 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,57 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231179 |
Elektrina preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 201,54 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230755 |
hutný a stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 338,48 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231169 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 839,98 € |
16.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230655 |
D0889 - Rekonštrukcia cesty III/3590, Bystrá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cesty Košice s.r.o. |
46897992 |
|
196 785,18 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231168 |
betón C30/37, betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
199,44 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231178 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lýdia Madzíková, r. Dratvová |
0 |
|
3 571,02 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231172 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
102,00 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230655 |
ND na SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
546,00 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230658 |
ND na vibračnú dosku VD 21-02 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
436,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230752 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 699,95 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230654 |
Motorový olej na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
346,80 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230659 |
Čistenie priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
10 151,04 € |
15.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230703 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
376,90 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
