| 46230663 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 827,18 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231205 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,99 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230661 |
Kredit PHM 01.11.-15.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
508,70 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231208 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
325,44 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230756 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,12 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230711 |
upratovanie Giraltovce 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230756 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
83,47 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230760 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 222,88 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230759 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
640,42 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230758 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
78,00 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230709 |
benzín KK 1.11 - 15.11.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
57,41 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230754 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
317,68 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230394 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
115,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230651 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
905,18 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230649 |
Materiál spojovací |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
298,20 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230654 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zribko Drevovýroba a stolárstvo |
33109940 |
|
630,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230653 |
Oprava schodiska a vestibulu oblasti Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D stav, s.r.o |
44274505 |
|
14 432,69 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231177 |
predplatné novín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
255,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230652 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
87,96 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230754 |
stavebné rezivo na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
744,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230658 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
225,72 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230656 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,83 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230659 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
204,00 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230755 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230753 |
Popl.za optický internet Business 1.11.-30.11.2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230705 |
mobilné služby a GPS 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,71 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231193 |
Servisná prehliadka vozdila |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
|
1 659,24 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231171 |
poklop s prísluš.na cestu I/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
269,40 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231170 |
oprava ojnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
134,40 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231198 |
ND- snímače - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 506,00 € |
16.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
