| 43231219 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
351,04 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231189 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
793,22 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230759 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 379,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230676 |
PZP na podvalník AA946YH 8.11.2023 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,64 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230675 |
Havarijné poistenie podvalník AA946YH 8.11.2023 - 9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
123,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230773 |
Opak. školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
259,20 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231214 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
319,20 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230668 |
Rozšírovacie školenie na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
120,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231192 |
základné školenie na obsluhu staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
696,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230718 |
školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
76,80 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230667 |
D0731 - PD Výstavba areálu zariadenia muzeálneho typu - Jedľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLAK ATELIER s. r. o. |
44834926 |
|
22 368,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231211 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Podolinská, r. Ovšonková |
0 |
|
1 750,50 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231212 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Krasuľa a JUDr. Lenka Krasuľová, rod. Kostrzevová |
0 |
|
2 205,63 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230758 |
D0838 rekonštrukcia mosta č. M4847 (II/3637-001) cez Kazimírsky potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
100 607,87 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231191 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 056,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230770 |
Diagnostika poruchy pred.brzd Mercedes Benz AROCS HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230403 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 135,30 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230401 |
Posúdenie PD - Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmaj.v Lipanoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
372,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230400 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230667 |
Piktogramy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
238,32 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230408 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť PO 302 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231183 |
technická kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230670 |
TK a EK na SL449BY M1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230669 |
TK na SL196AS + skúška bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230668 |
TK a EK na SL629BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230672 |
Pneumatiky na SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
300,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231187 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
649,33 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231186 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
556,73 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231185 |
asfaltový betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
51 472,49 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231184 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 352,95 € |
22.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
