| 43231237 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
821,22 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231238 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
188,88 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231229 |
Osadenie a montáž VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 600,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231228 |
dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 935,20 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231227 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 942,22 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231242 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
883,02 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231241 |
vodné, stočné, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
791,62 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231226 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
132,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230410 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
600,00 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231206 |
znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemkov III/3460,kat.úz.Ruské Pekľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
330,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230781 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11 190,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230780 |
Šneky na inertný a chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 240,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231208 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 688,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231207 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 928,00 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231205 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
146,80 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231204 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
107,30 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230722 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
320,45 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230767 |
laboratorné skúšky Most M1715 Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230688 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
46 271,04 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230687 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
16 081,92 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230766 |
OOPP odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 021,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230765 |
OOPP ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
513,04 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230764 |
OOPP obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 014,00 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230675 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 582,16 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231212 |
drva 4/8 - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
8 684,17 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230685 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
421,74 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230695 |
ND na SL343AB mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
931,17 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230691 |
Hriadeľ rozmetadla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
414,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231203 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 908,48 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231202 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
373,68 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
