| 43231246 |
Diagnostika servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
150,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231245 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 478,67 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231232 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 725,84 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231231 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 448,35 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230782 |
motorova nafta pre oblasť Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 350,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230781 |
motorova nafta pre oblasť VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 461,08 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230795 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Mária Koscelníková, r. Sotáková |
0 |
|
244,97 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230794 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Lakatošová Bindasová, r. Bindasová |
0 |
|
1 313,47 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230798 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Bulla |
0 |
|
1 788,68 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230797 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Kozáková r. Bullová |
0 |
|
1 769,28 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230804 |
ND - čerpadlo JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
788,98 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230796 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivana Whiteová, r. Čaplová |
0 |
|
152,89 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230793 |
MPV severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Malastová, r. Feníková |
0 |
|
1 050,75 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230779 |
MPV severozápadny obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šoltés |
0 |
|
162,63 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230778 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľuboš Sabo, rod. Sabo |
0 |
|
150,35 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231223 |
D0412-PD-stabilizácia zosuvu na ceste III/3460 Janov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KApAR, s.r.o. |
36505994 |
|
25 452,00 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230721 |
D0124 Autorský dozor - rekonš.mosta M4415 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 838,40 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230720 |
D0791 Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 896,86 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230751 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230750 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230749 |
Elektrická energia meteostanica ML 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230748 |
Elektrická energia ML november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
71,45 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230747 |
Elektrická energia SSV november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
741,86 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230746 |
Elektrická energia SL november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 118,05 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230732 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
368,64 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230742 |
Servis Zetor Forterra SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
378,96 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231227 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 072,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230787 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 574,33 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230702 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 860,00 € |
30.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231234 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
257,50 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
