| 42230797 |
TK - HE 456 AR,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
111,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230796 |
EK - HE 456 AR,HE 766 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
98,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230690 |
Technické plyny nájom 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
193,68 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230737 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230734 |
internetové služby za 12/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230736 |
optický internet 11/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231262 |
Archeologický prieskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o. |
43787207 |
|
13 380,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231258 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 245,00 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230735 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
162,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231236 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
730,80 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231235 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
218,93 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230414 |
Čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
680,40 € |
01.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230729 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230413 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230733 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230732 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 148,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230706 |
Káblová televízia december SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230705 |
Optik internet SSV - poplatok december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230699 |
Zemný plyn SSV - záloha 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 990,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230698 |
Zemný plyn ML - záloha 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 708,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230697 |
Zemný plyn SL - záloha 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230795 |
ND -T-518 EURO 6 HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
64,75 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230415 |
Nájom nebytových priestorov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230692 |
Plyn Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 057,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230691 |
Plyn Svidník 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230794 |
Zemný plyn 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
692,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230793 |
Zemný plyn 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 961,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230792 |
Zemný plyn 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230791 |
Zemný plyn 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 109,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230790 |
Zemný plyn 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 275,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
