| 42230003 |
Kredit PHM od 4.1.-15.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,09 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230003 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 1.1.-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Straka |
0 |
|
540,63 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230002 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 1.1.-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Margita Straková |
0000000000 |
|
162,40 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230005 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
354,60 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230004 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany 1.1.-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Straka |
0 |
|
162,40 € |
17.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230005 |
Výk. činn.koord.bezpeč. - rek.m.M127,M3291/559-013 a 559-013A/ v o.Radvaň nad Laborcom 12/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
414,00 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230004 |
Staveb.dozor - rek.m.M127,M3291/559-013 a 559-013A/ v o.Radvaň nad Laborcom 12/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 020,00 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230006 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 320,01 € |
17.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230006 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230005 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
159,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230008 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 155,78 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230007 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
749,65 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230003 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
13.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230005 |
Servisné práce BJ701BZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
192,30 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230004 |
Sevisné práce PO402CV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
398,21 € |
13.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230001 |
Retransmisia TV programov na rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230008 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230009 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,91 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230002 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
11.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230001 |
Serv.služby - oprava držiaku predlohy radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
176,16 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230007 |
Lekarské prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
95,00 € |
10.01.2023 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230004 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
635,00 € |
10.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230003 |
Projektová dokumentácia k stavbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
8 592,00 € |
10.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230004 |
Elektrická energia - vyučtovanie VT - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 289,04 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230003 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
126,62 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230002 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
96,07 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230001 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230001 |
PZP vozidiel na rok 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 269,38 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230001 |
PZP 1.1.-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230002 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
381,00 € |
06.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
