| 43230018 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 692,10 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230017 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
99,72 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230015 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
159,30 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230016 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
166,86 € |
20.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230010 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
4 747,68 € |
19.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230011 |
ND - HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
712,80 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230010 |
ND - HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230009 |
Doplnkové vybavenie vozidiel - HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,20 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230004 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
382,98 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230008 |
ND - HE 454 AR,HE 956 AD,HE 932 CJ,HE 569 AB,HE 347 BA,HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
486,29 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230007 |
ND - HE 661 BX, HE 417 BR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,08 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230013 |
Znovuzapojenie plomby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
36,00 € |
18.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230001 |
benzín a nafta KK 1.1 - 15.1.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
104,30 € |
18.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230006 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
18.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230009 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
447,22 € |
18.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230004 |
Oprava krovinorezu KAVASAKI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
44,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230003 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
340,80 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
38,45 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
64,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230009 |
Dverové a viasiace zámky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
145,54 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230011 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
909,60 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230014 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230010 |
murárske náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
24,16 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230007 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
51,12 € |
18.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230006 |
Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230002 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
671,18 € |
17.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230001 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
719,70 € |
17.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230008 |
Škoda - poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230007 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230002 |
Nájom TP - Acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
300,14 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
