| 41230011 |
pozemky , k.ú. Hertník - vyvlastnenie podielov Jozef Stach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
188,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230014 |
Prevzatie zodpov.za odchýlky el.energ.- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
75,77 € |
24.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230013 |
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina - D0457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
247 537,99 € |
24.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230010 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 391,14 € |
24.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230008 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kunecová |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230006 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Konečný |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230005 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Stach |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230010 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Alžbeta Stachová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230005 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
533,62 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230005 |
Kredit PHM 01.01.- 15.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
94,22 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230013 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
211,66 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
67,38 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230012 |
PHM - kredit od 01.01.2023 - 15.01.2023 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
615,20 € |
23.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230006 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
259,20 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230003 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230023 |
Šnek na chem. posyp. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 390,00 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230022 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230021 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
835,99 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230020 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230009 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 108,80 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230019 |
Servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 031,83 € |
23.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230008 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 113,36 € |
23.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230004 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
379,20 € |
23.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
69,43 € |
23.01.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4123O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1 - 31.12.2023, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
67,39 € |
23.01.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230012 |
Kredit PHM od 01.01.-14.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
343,12 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230012 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
748,30 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230011 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
3 428,88 € |
20.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230004 |
Znalecký posudok - majetkovoprávne usporiadanie stavby "Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Lissý |
34996851 |
|
1 700,00 € |
20.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230003 |
D0180 - Skúšky únosností zemín - Rekonštrukcia cesty III/3573 Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
717,60 € |
20.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
