| 43230032 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
460,20 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230035 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
637,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230034 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,99 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230010 |
ND VT 527 AD Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230009 |
ND traktorový príves VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
847,68 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230030 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
104,72 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230013 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
83,40 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
409,91 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230014 |
Vrecia LDPE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
414,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230012 |
ND Kubota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
364,94 € |
26.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230011 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
6 897,77 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230007 |
ručné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
128,98 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230007 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
20,00 € |
25.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230008 |
D0042 PD- Rekonštrukcia cesty II/576, Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
39 984,00 € |
25.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230029 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
91 222,80 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230017 |
Rekonštrukcia sypacej nadstavby HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
63 000,00 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230016 |
Farba a stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
175,49 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230028 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
369,54 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230027 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 819,20 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230011 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 108,80 € |
25.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230015 |
Kalendáre a tlačiva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Krídla s.r.o. |
36466778 |
|
321,44 € |
25.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230007 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kutná |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230009 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Kapecová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230012 |
kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
37,10 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230007 |
D0740 PD rekonštrkcia mosta č. M2646 (III/3099-003), most cez miestny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
33 674,40 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
131,86 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230008 |
Vypracovanie geometr.plánu Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
3 290,00 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230024 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230026 |
PD Rekonštrukcia križovatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
53 286,00 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230006 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
67 089,64 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
