| 47230014 |
Chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
51 310,13 € |
30.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230015 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radek Menšík |
65150830 |
|
532,92 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230009 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,64 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230011 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 470,13 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230036 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
945,60 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230010 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
148,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230009 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,95 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230008 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
186,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230021 |
Asfaltová zmes apl.za studena CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230040 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230020 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 402,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230019 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
510,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230039 |
ooprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230038 |
Plastické mazivo, motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
331,20 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230016 |
skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
102,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230037 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
248,21 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230016 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
422,40 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230015 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
547,80 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230014 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,52 € |
27.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230017 |
rekonštrukcia sypacej nadstavby PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
71 160,00 € |
27.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230002 |
Kredit PHM 01.-15.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
252,03 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230033 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
420,65 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230012 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
502,68 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230014 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
818,94 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230005 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
294,62 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230013 |
mobilné služby a GPS 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
316,60 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230014 |
osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELRAMST s.r.o. |
36506281 |
|
2 049,36 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230018 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
427,16 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230011 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
259,34 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
