| 45230030 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230029 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230028 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 1,2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
31.01.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230016 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
348,19 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230017 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
2 655,94 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230018 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230002 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 558,41 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230010 |
Servis osobného vozdila DACIA DUSTER SL781BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
716,47 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230018 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230041 |
poistenie motor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230022 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.23 - 8.5.23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230006 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 09.02. - 08.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2023 - 8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230013 |
Poistenie za škodu - 09.02.2023 - 08.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230021 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230018 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Kuľka - VK & spol. |
30632668 |
|
138,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230012 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
312,73 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230012 |
Mulčovacie nože pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 269,36 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230014 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 745,60 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230013 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 744,00 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230013 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 002,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230023 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 045,29 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230020 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
105,00 € |
30.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230042 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,20 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230015 |
TK a EK na SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230017 |
Montážne ležadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,20 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230016 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
120,00 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230015 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
195,60 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230019 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
45,22 € |
30.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230020 |
chemický posyp.materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
49 985,84 € |
30.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
