| 41230041 |
benzín 20.1- 31.1.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
127,72 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230048 |
PHM kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 374,06 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230017 |
Motorové a prevodové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230024 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230038 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
23,40 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230020 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 262,45 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230023 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
67,09 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230022 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 23.12.2022-26.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
742,81 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230020 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
730,84 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230040 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2023 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
312,42 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230029 |
motorová nafta N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 169,72 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230027 |
motorová nafta Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 759,87 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230042 |
Nájom plynových fliaš január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
51,46 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230018 |
Technické plyny pre 4527 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230034 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 015,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230033 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
97 910,82 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230043 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
20 228,64 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230025 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
106,50 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230024 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
426,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230046 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
121,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230024 |
Strážna služba SL 1.1.-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230044 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
174,04 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230049 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 260,80 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230047 |
oleje, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230050 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
621,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230043 |
Elektrická energia SL 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 980,85 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230040 |
Elektrická energia SSV január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 057,38 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230027 |
Zemný plyn SL - záloha 1, 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 748,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230026 |
Zemný plyn ML - záloha 1, 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 764,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230025 |
Zemný plyn SSV - záloha 1, 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 187,00 € |
31.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
