| 43230064 |
preddavok na plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 812,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230063 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 871,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230062 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 354,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230023 |
Plyn Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 124,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230022 |
Plyn Svidník 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230036 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 218,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230035 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230016 |
TK a EK VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
79,00 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230035 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 408,10 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230016 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230020 |
Oprava hydraulických hadíc a rýchlospojok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
251,28 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230021 |
Servisná prehliadka PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
103,68 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230032 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 433,99 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230019 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
212,71 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230030 |
motorová nafta Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 303,75 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230045 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 464,34 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230019 |
ND na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
126,84 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230037 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
461,88 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230019 |
ND VT 698 BN Mercedes Benz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
367,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230018 |
ND Locust VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
202,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230017 |
ND Iveco Daily VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230022 |
asfaltová zmes za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 993,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230019 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230018 |
Strážna služba 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
7 410,24 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230037 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV) január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 507,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230039 |
servisná prehliadka motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 907,44 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230026 |
Odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
319,58 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230019 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
379,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230021 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
254,20 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
