| 42230807 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230806 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
77,68 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230801 |
Kredit PHM od 16.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
908,58 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230800 |
Kredit PHM od 02.11.-13.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
795,21 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230804 |
Strážna služba 11/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230803 |
Strážna služba 11/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230802 |
Strážna služba 11/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230417 |
Telekomunikačné služby 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230698 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 025,50 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230700 |
Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v oblasti Svidník –
Vyšná Jedľová (1. etapa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
21 772,56 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230697 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 502,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230699 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 887,42 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230693 |
Kredit PHM 16.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
525,26 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230727 |
Párovanie a nastavenie modulu nadstavby s GPS SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
540,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231261 |
odkúpenie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TDV REAL INVEST s.r.o. |
36665304 |
|
385,11 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231265 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
314,64 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231264 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 091,20 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231237 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
221,76 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230739 |
D0561 rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAKY stav, s.r.o. |
36615323 |
|
3 949,32 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231263 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231260 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 779,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231259 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 961,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231243 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231242 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 319,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231241 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231240 |
plyn 12/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 122,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231239 |
plyn 12/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 644,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231238 |
plyn 12/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230799 |
Debniaca technika STAXO 100 a podlážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
3 470,93 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230798 |
Kredit PHM od 28.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
