| 44230041 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,16 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230040 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Sabinov 1.11.2022-31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,62 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230021 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 727,93 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230084 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 571,44 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230083 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,40 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230082 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 602,88 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230081 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 323,72 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230080 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 231,28 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230079 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 067,76 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230048 |
spotreba el.energie-1/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 061,83 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230047 |
spotreba el.energie-1/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
884,29 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230046 |
spotreba el.energie-1/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
811,28 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230045 |
spotreba el.energie-1/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
805,45 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230044 |
spotreba el.energie-1/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
753,44 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230043 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
47,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
698,33 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230042 |
1,22 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
104,13 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230075 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
119,78 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230036 |
ND, olej motorový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
243,00 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230020 |
Technické plyny nájom 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,62 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230038 |
Nájom výdaj.stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,16 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230037 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
14,40 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230077 |
uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
163,20 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230074 |
Posypová soľ MGCl2 tuhá forma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230076 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230043 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
854,69 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230073 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
401,58 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230072 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 209,41 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230071 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 738,62 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230078 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,28 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
