| 47230038 |
Zemný plyn 1-2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 457,00 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230037 |
Vyučtovanie Elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,52 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230036 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 330,98 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230035 |
Vyučtovanie elektrinaĎurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
347,42 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230051 |
ND na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
690,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230055 |
záloh.platba-meteostanica-Tulčík 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230056 |
záloh.platba-meteostanica-Hermanovce 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230050 |
záloh.platba-meteostanica Drienica 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230051 |
záloh.platba-meteostanica Široké 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230052 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230053 |
záloh.platba-meteostanica-N.Slavkov 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230054 |
záloh.platba-meteostanica-Ruská N.Ves 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230049 |
záloh.platba-meteostanica Šar.Bohdanovce 1.1.-28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
06.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230030 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
840,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230029 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 315,20 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230026 |
Servisná prehliadka PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
149,27 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230027 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,71 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230045 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.01- 31.01.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230036 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko január 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 474,00 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230031 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230025 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 241,96 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230028 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230032 |
Prenájom priestorov a ubytovanie počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
|
1 489,00 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230086 |
poinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
43,17 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230085 |
havrijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
304,09 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230039 |
PZP 1.10.2022-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
37,09 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230038 |
havarijné poistenie 1.10.2022-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
266,08 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230045 |
BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-78,89 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230042 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230044 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
54,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
