| 42230051 |
Strážna služba 1/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230050 |
Strážna služba 1/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230049 |
Strážna služba 1/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230034 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
220,00 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230047 |
vypracovanie znaleckého posudku Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
550,00 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230045 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
2 882,06 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230044 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 427,53 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230053 |
Odkanal.komunikácii 1/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 108,00 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230054 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
86,84 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230048 |
ND - HE 456 AR, HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
667,39 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230052 |
TK - opak. HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
37,00 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230046 |
Motorová nafta Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 264,03 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230045 |
Motorová nafta Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
4 328,24 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230034 |
Farby a chemikálie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
570,42 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230090 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
414,16 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230088 |
prenájom výdajnikov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,04 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230089 |
oprava śtartéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
73,20 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
249,60 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230057 |
oprava ovládača ramena Mulag PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 631,63 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230038 |
Oceľové zvodidlá vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
3 088,92 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
415,82 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230087 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23 109,86 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230047 |
Vyučt. el.energie 1/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 520,92 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230046 |
Vyučt. el.energie 1/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
998,72 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230050 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,61 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230049 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230048 |
elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 483,10 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230033 |
Elektrina Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
344,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230032 |
Elektrina Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,22 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230031 |
Elektrina Svidník 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 068,62 € |
07.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
