| 43230095 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230056 |
vypracovanie znaleckého posudku Kľušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
950,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230093 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
309,96 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230054 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 480,68 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230049 |
Vodné stočné Kladzany , Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 738,58 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230101 |
Odhŕňanie snehu dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 032,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230100 |
Odhŕňanie snehu dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
6 048,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230099 |
Odhŕňanie a posyp snehu dodávateľsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 554,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230060 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
11,52 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230051 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230055 |
oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
339,60 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230057 |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
244,80 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230061 |
oprava štartovania vibrač.dosky Honda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
102,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230053 |
asistenčná a servisná služba na čelný nakladač VOLVO 50% |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230052 |
Čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
128 388,00 € |
08.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230059 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
912,00 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230051 |
Dobropis Telekom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-7,99 € |
08.02.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230047 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 160,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230062 |
autorský dozor-odstránenie bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 440,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230033 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230039 |
Elektrina 1-2/2023 Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230040 |
Elektrina 1-2/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230041 |
Elektrina 1-2/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230042 |
Elektrina 1-2/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230043 |
Elektrina 1-2/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230044 |
Elektrina 1-2/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230036 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, križ.s cestou II/538 - Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230035 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatr.Matliare |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230033 |
Polep vozidiel (graf.práce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
1 464,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230035 |
Kredit PHM 16.01.-31.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
707,16 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
