| 43230107 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
36,00 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230106 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,64 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230105 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
356,50 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230104 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
176,64 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230054 |
ND na VW crafter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
32,64 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230048 |
Prenájom stojanov na vodu na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230103 |
oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
8 289,33 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230058 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
48,60 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230102 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
12 055,36 € |
10.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230063 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
86,64 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230064 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
954,94 € |
10.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230065 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
390,37 € |
10.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230040 |
Údržba vozidla SK153BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 603,38 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230042 |
Internet Stropkov 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230041 |
Internet Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230037 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230039 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 697,87 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230053 |
DO737 - PD Rekonštrukcia mosta č.M6695/III/3629-004/ Ondalík v o.Rafajovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
27 020,30 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230057 |
Čelný nakladač VOLVO L50H - D0676 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
128 388,00 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230043 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
11 731,67 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230039 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 515,14 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230052 |
Prenájom výdajnikov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230096 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
72,00 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230058 |
Asistenčná a serv. služba 50% - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 709,00 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230048 |
Zrkladlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
258,89 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230056 |
Kredit PHM od 16.1.- 31.11.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
983,21 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230050 |
Strážna služba 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230094 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,42 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230055 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230058 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
812,93 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
