| 43230113 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 441,28 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230071 |
servis monitor.zariadenia GPS PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
165,36 € |
14.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230075 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
14.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230059 |
chemicky posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
49 245,35 € |
14.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230060 |
ND - HE 932 CJ,HE 721 BK,HE 401 BH,HE 767 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
589,80 € |
14.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230073 |
technická a emisná kontrola PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230072 |
technická kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
45,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230056 |
ND na sklápaciu korbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
936,00 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230055 |
ND VT 304 BC, VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,10 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230057 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230059 |
Upratovacie služby 1.1.- 13.1.2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
771,65 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230051 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
729,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230045 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
370,80 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11,40 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230058 |
interiérové dvere biele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
801,79 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230060 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
44,51 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230098 |
vrátka za prenájom výdajníkov vody 2ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
-5,76 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230111 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
696,00 € |
12.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230110 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,00 € |
12.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230109 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
67,50 € |
12.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230066 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 048,55 € |
10.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230046 |
Kredit PHM 15.01.- 31.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
549,21 € |
10.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230040 |
Internet 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230044 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
206,77 € |
10.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230041 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
10.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O001 |
poplatok za znečistenie ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
141,00 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230047 |
Špeciálne kvapaliny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 659,44 € |
10.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230098 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
31 923,86 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230097 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
80 702,97 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230108 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
585,60 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
