| 42230068 |
Kredit PHM od 5.2.-15.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
61,46 € |
21.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230060 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
10 707,61 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230058 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 663,37 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230088 |
rozbor kvality pitnej vody Chm.N.Ves,N.Šebastová,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610992 |
|
276,30 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230086 |
servisná prehliadka PO 017 GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
166,46 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230085 |
drva 4/8 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 239,78 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230084 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 400,00 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230059 |
Hadica, prechod pre zariadenie soľanky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prometeus - SL, s.r.o. |
36463906 |
|
315,00 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230061 |
Oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,00 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230046 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230048 |
Pripojovací poplatok - odb.miesto Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
79,00 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230047 |
Pripojovací poplatok - odb.miesto Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
427,00 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230056 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
699,82 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230044 |
Analyzátory dychu - overenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
210,36 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230071 |
nafta, benzín KK 16.1 - 31.1.2023 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
347,45 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230064 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 360,65 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230045 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
816,22 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230068 |
benzín 1.2 - 15.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
159,20 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230070 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
26,68 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230069 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
66,69 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230072 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 777,82 € |
20.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230123 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 234,58 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230122 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 779,18 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230126 |
Geodetické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
9 990,00 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230083 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
339,71 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O004 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230127 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
420,54 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230082 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
458,24 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230132 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 219,00 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230131 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
