| 43231277 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
269,04 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231275 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
699,46 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230709 |
Poistenie budov 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
987,68 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231248 |
D0919-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov-III/3440 Prešov ul.Solivarská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 952,88 € |
06.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231252 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
28 434,00 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231254 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 412,80 € |
06.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231266 |
poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 381,88 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230805 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
932,55 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231246 |
poistenie budov 22.12.2023-21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 101,64 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230740 |
poistenie budov 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
649,24 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230694 |
Poistenie budov 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
910,32 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231245 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
658,80 € |
05.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230427 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
724,32 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230426 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 380,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230425 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Tatr.Matliare-križ.s cestou I/66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
7 512,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230424 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Starý Smokovec-Tatr.Matliare |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
5 520,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230423 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Batizovský potok-Starý Smokovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 096,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230422 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,-križ. s cestou II/538-Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 396,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230421 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina-križ. s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
7 572,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230420 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Podbanské-Pavúčia dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 852,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230696 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MVDRr. Ján Cichý |
0 |
|
1 026,24 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230744 |
vodné a stočné vyúčt 19.5.2023 - 30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 361,78 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231244 |
tech.a emisná kontrola PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230695 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bc. Radoslava Pacigová, r. Jurčáková |
0 |
|
2 536,67 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230743 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
540,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230419 |
Služby v obl.odpad.hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230418 |
Upgrade stav.softvéru - 16 licencií r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
9 840,96 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230416 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230428 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 247,52 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230808 |
OOPP- ostatné pomôcky (čiapka so šiltom) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
51,48 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
