| 44230094 |
vodné,stočné-Lipany 19.8.2022-17.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
323,15 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230066 |
Zvárací horák CO2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
222,00 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230064 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 953,86 € |
23.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4623O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2023 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
22.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230058 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
394,23 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230070 |
Nájoom TP - Acetylen, kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
224,21 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230052 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230068 |
Stavebný materiál na rekonštrukciu socialných zariadení AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 338,07 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230067 |
dávkovače, zásobniký, držiaky do Soc.zar. + obklad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
566,60 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230051 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 812,29 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230133 |
nákup PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 739,68 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230055 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
717,20 € |
22.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230092 |
upratovacie služby 1/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 238,17 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230089 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 505,66 € |
22.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230050 |
Modul iORIS Plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
22 140,00 € |
22.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
295,80 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230090 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,10 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230059 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 629,04 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230093 |
znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemkov v k,ú.Solivar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
280,00 € |
22.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230069 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,20 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230071 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B - SERVIS s.r.o. |
47822821 |
|
43,20 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230135 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
19,60 € |
22.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230134 |
modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
79 665,60 € |
22.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230087 |
technická a emisná kontrola PO 669BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
21.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230066 |
Filter hydraulický |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
33,60 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230065 |
Dobropis - čistič hydraulický |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-33,60 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230049 |
Technická podpora Smart_GNSS pre prístroj Leica RH17 r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
288,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230057 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
684,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230057 |
Telefóny, internet 4.01.-3.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
240,86 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230062 |
Pokuta za nepodrobenie vozidla TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
55,00 € |
21.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
