| 45230066 |
ND na SL344AB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
989,50 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230065 |
ND - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
317,90 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230097 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
559,20 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230103 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
590,48 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230068 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
427,50 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230054 |
Rozšírenie záruky pre telefónnu ústredňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
576,00 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230073 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
9 960,00 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230073 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 546,56 € |
24.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230074 |
Stravovacie karty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 198,26 € |
24.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230065 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
7 292,00 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230136 |
Generálna oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
35 699,88 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230095 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
852,00 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230074 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
468,60 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230073 |
TP- acetylén, corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
352,69 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230137 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
494,40 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230138 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 230,48 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230141 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 101,21 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230140 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 317,88 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230139 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
12 263,44 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230142 |
kvapalina AD blue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
976,80 € |
24.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230096 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 140,75 € |
24.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230056 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, Batiz.potok-Starý Smokovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230055 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537,Pavúčia dolina - križ.s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230070 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 924,22 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230053 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
2 312,40 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230072 |
Poklop na cestu I/18 Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
181,56 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230063 |
Kredit PHM 1.2.-.15.2.2023 + dialničná známka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 762,92 € |
23.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230071 |
Kredit PHM od 3.2.- 14.2.2023 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,52 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230069 |
Serv.prehliadka ŠKODA FABIA HE 505 CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
392,99 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230072 |
Chem.posyp.mat MgCL2- chlorid horečnatý - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
