| 47230079 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paľko |
0 |
|
291,71 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230078 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Albert Soták |
0 |
|
2 253,88 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230077 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Soták |
0 |
|
6 761,66 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230084 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Dindová, rod. Sotáková |
0 |
|
4 507,76 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230062 |
D0736 - PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
66 835,33 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230171 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
668,87 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230085 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Martina Adámeková, r. Saxunová |
0 |
|
875,13 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230083 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valéria Chrupková, rod. Saxunová |
0 |
|
291,71 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230093 |
upratovanie Giraltovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
354,52 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230092 |
upratovanie Giraltovce za 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
270,89 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
731,28 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230111 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 479,48 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4523O002 |
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2023 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
122,10 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230109 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 226,28 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230088 |
Kredit PHM 16.2.-.28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
536,30 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230098 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.01.2023-24.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
591,67 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230097 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.01.2023-24.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
139,25 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230096 |
Vodné, stočné- budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 - doúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
9,36 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230095 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 23.12.2022-26.01.2023 - doúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
88,62 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230091 |
PD-Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
37 531,63 € |
28.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230160 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 466,88 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230099 |
upratovacie práce SSV 01.02.-28.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230078 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230159 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230156 |
náhadný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
267,60 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230155 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 490,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230154 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
964,20 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230147 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 830,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230163 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
242,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230168 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 693,12 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
