45230082 |
Elektrická energia ML - záloha 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230081 |
Zemný plyn ML - záloha 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230080 |
Zemný plyn SL - záloha 3 /2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 616,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230075 |
Zemný plyn SSV - záloha 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 833,00 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230071 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
9 570,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230088 |
flexibilné lepidlo na opravu poklopu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
36,61 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230076 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 016,36 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230074 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
782,52 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230075 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
39,68 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230078 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 263,76 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230077 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 720,52 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230162 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 314,51 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230161 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 357,31 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230100 |
1,14 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
103,57 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230108 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230095 |
benzín 16.2 - 28.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
63,20 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230099 |
benzín KK 16.2 - 28.2.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,47 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230094 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230158 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,16 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230157 |
spotreba vodne, stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
954,49 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230090 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
63,36 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230089 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,70 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230058 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
171,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230091 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
572,69 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230176 |
PHM - kredit, umytie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 014,60 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230087 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcela Oreničová, rod. Baková |
0 |
|
588,13 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230086 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Lupčová, rod. Chvaščáková |
0 |
|
14 623,14 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230082 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Jenčová, rod. Saxunová |
0 |
|
291,72 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230081 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Jana Kavuličová PhD., rod. Kavuličová |
0 |
|
11 753,72 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230080 |
MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jarmila Nováková, rod. Chvaščáková |
0 |
|
14 623,14 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |