Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45230082 Elektrická energia ML - záloha 3/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 119,00 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
45230081 Zemný plyn ML - záloha 3/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
45230080 Zemný plyn SL - záloha 3 /2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 616,00 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
45230075 Zemný plyn SSV - záloha 3/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 833,00 € 01.03.2023 31.03.2023 Faktúra
45230071 ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/február 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tomáš Kosturák 53166248 9 570,00 € 28.02.2023 08.03.2023 Faktúra
47230088 flexibilné lepidlo na opravu poklopu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ela Vranov s.r.o. 36445835 36,61 € 28.02.2023 10.03.2023 Faktúra
41230076 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 7 016,36 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
41230074 tonery Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 782,52 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
41230075 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 39,68 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
42230078 Motorová nafta - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 7 263,76 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
42230077 Motorová nafta - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 8 720,52 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
43230162 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 15 314,51 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
43230161 motorová nafta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 T a M trans spedition, s.r.o. 34140425 15 357,31 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
41230100 1,14 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 02/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 OZÓN Hanušovce, a.s. 36450758 103,57 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
44230108 poškodenie galónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
41230095 benzín 16.2 - 28.2.2023 Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce 31701591 63,20 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
41230099 benzín KK 16.2 - 28.2.2023 Bardejov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 284,47 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
41230094 TK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 57,00 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
43230158 vodne + stočne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 545,16 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
43230157 spotreba vodne, stočne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 954,49 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
47230090 Nájom TP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 63,36 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
47230089 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 149,70 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
48230058 Minerálna voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 171,00 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
47230091 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 572,69 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
43230176 PHM - kredit, umytie vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 014,60 € 28.02.2023 15.03.2023 Faktúra
47230087 MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Marcela Oreničová, rod. Baková 0 588,13 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
47230086 MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Terézia Lupčová, rod. Chvaščáková 0 14 623,14 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
47230082 MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mária Jenčová, rod. Saxunová 0 291,72 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
47230081 MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RNDr. Jana Kavuličová PhD., rod. Kavuličová 0 11 753,72 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
47230080 MPV- III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jarmila Nováková, rod. Chvaščáková 0 14 623,14 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra