| 43230184 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
108,19 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230177 |
Propán - butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
674,40 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230192 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230188 |
preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230187 |
preddavok elekrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230186 |
Preddavok elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230185 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 646,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230183 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 706,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230182 |
preddavok na plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 791,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
64,92 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230181 |
servisná prehliadka motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WAGON TRADING spol. s r.o. |
31657940 |
|
515,70 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230191 |
odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 596,00 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230190 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 662,00 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230189 |
Odhŕňanie a posyp snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 268,00 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230193 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 494,32 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230180 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
295,99 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230178 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 421,98 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230194 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
154,44 € |
03.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230099 |
Nájomné za TP 1-2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
949,43 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230100 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
381,12 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230098 |
Strážna služba 2/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230097 |
Strážna služba 2/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230096 |
Strážna služba 2/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230102 |
Prenájom poz. r.2023 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230061 |
Vyprac.znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Galanda |
34823280 |
|
930,00 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230062 |
Nájom nebytových priestorov 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230095 |
Oceľové zvodidlá s prísl.- c.I/74 v obci Kolonica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 399,18 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230126 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
265,03 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230097 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 585,00 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230096 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 383,88 € |
02.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
