| 48230431 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230702 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2023 13 ks + prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231250 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
826,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231249 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.9.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 279,16 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231255 |
tech.a emisná kontrola PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231251 |
strážna služba 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230810 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
360,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230809 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
181,04 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230715 |
TK a EK SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230714 |
TK a EK SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231276 |
Diagnostika a servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
245,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231272 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
17 802,18 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231280 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,25 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231279 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231273 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230429 |
MPV pod stavbou: Výstavba kruh.križovatky na ceste II/545 Kapušany - ZoBKZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Žatkovič - Geo-Real |
14336588 |
|
216,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230813 |
Lekárske prehliadky na rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 878,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230705 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
50,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230812 |
Odb.prehliadky,skúšky,prevádz.servis, tlak.skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
6 310,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230701 |
Odborné prehliadky,skúšky, prevádzkový servis,
tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 351,20 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230704 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
435,72 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230706 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
181,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231267 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
82,44 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230811 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 305,90 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231247 |
čerpanie SF-vianočný balíček |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
1 773,42 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231274 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
70,02 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231278 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
548,40 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231270 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,30 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231269 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 370,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231268 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
608,40 € |
06.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
