| 48230071 |
Internet 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230077 |
Montáž GPS do vozidiel nad 3,5 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
8 744,76 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230076 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
1 584,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230075 |
softwérová služba-monitoring vozidiel-os. automobily, dodávky za 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230072 |
Zverejnenie prac.ponuky (Hlavný zam.technickej prípravy stavieb) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230066 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
6 191,76 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230073 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
17,50 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230070 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
201,07 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230067 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 851,46 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230069 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230074 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,23 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230068 |
Laboratórne váhy vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. |
26435357 |
|
743,04 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230078 |
D0564 - laboratórny digestor s podnožou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ECOTEST spol. s r. o. |
30998263 |
|
3 498,00 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230093 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,60 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230109 |
Vyučt. el.energie 2/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
912,73 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230108 |
Vyučt. el.energie 2/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 237,94 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230108 |
elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
429,13 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230107 |
elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
205,60 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230106 |
elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 054,32 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230140 |
spotreba el.energie-2/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 708,07 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230139 |
spotreba el.energie-2/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
816,48 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230138 |
spotreba el.energie-2/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
706,66 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230137 |
spotreba el.energie-2/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
631,54 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230136 |
spotreba el.energie-2/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
867,23 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230092 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
315,78 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230091 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
402,67 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230090 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 927,43 € |
10.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O005 |
popl. za znečist. ovzdušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
215,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O006 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230107 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0632 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 968,35 € |
09.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
