| 47230108 |
Uhlová bruska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
106,80 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230110 |
VT 914 CZ pozáručná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOSTYL, s.r.o. |
36194751 |
|
54,00 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O007 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 001,22 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230080 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 400,00 € |
14.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230094 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
163,00 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230096 |
Vodné, stočné Svidník 14.12.2022-06.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 091,71 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230142 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
168,00 € |
14.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230109 |
dobropis ku fa č. 230220174 - oprava základu dane |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
-23,56 € |
14.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230143 |
upratovacie služby 2/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230213 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
823,07 € |
13.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230111 |
Upratovacie služby 1/2023 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
571,20 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230079 |
Predplatné - Účtovné súvsťažnosti pre ROPO,obce a VÚC od 28.4.2022-27.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
169,32 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230214 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
995,66 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230110 |
ND - HE 932 CJ, HE 715 CE, HE Z 023, HE 798 CB, HE 956 AD, HE 477 BX, T- 815 S3, Naraž.zvodidiel, HE Z 022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
619,20 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230210 |
Propán - bután - náplň 10kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230090 |
TK a EK SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
149,99 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230223 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
7 140,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230221 |
dopravné značky s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 280,84 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230212 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
419,55 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230211 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 656,27 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230220 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 700,48 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230219 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 621,00 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230218 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 545,72 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230217 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 103,72 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230216 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
104,21 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230215 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 197,73 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230107 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 395,04 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230106 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,17 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230105 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
281,18 € |
13.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230141 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,50 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
