| 47230120 |
uzemnenie nadzemnej oceľovej dvojplášťovej nádrže Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
405,95 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230106 |
Vypracovanie ZP - odplata za zriadenie vecného bremena MPV pre stavbu: "Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Emil Mati |
0 |
|
250,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230105 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 814,65 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230117 |
Oprava dosky ploš.spojov- sypač SK-5H HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 873,08 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O001 |
Daň z nehnuteľnosti obec Nižný Hrabvovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
4,06 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230103 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
252,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230102 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
189,59 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230189 |
diagnostika poruchy hydromotora nadstavby PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 783,32 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230118 |
EK - HE 721BK, HE 655 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
88,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230120 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
468,84 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230188 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
125,78 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230119 |
Rek. mosta M5872(III/3733-005) most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
19 741,86 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230098 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
277,76 € |
20.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O002 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
449,28 € |
20.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O003 |
Daň z nehuteľnosti 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 660,84 € |
20.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230097 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
276,29 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230116 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
395,42 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230111 |
mobilné služby a GPS 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
291,18 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230187 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
449,47 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230082 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 356,08 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230081 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
659,84 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230083 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
807,51 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230114 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tech. služby Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230101 |
Telefóny, internet 4.02.-3.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
247,48 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230115 |
Rek.m.M2549(II/558-005),most cez Močidlový potok na konci o.Hudcovce - D0362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
12 443,80 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230100 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
129,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230114 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
732,60 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230113 |
ND VT 557 AI, HE 436 AR, VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
166,50 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230099 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
587,50 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230115 |
Minerállna voda ob VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
17.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
