| 43230235 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,60 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230191 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
4 936,98 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230122 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 700,40 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230192 |
remontáž GPS z PO 454HU na PO 236IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
22.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230239 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 147,92 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230229 |
rôzny spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
47,32 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230230 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 356,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230228 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,40 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230234 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
319,50 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230238 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 248,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230232 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
174,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230231 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
249,98 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230233 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 978,86 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230236 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
22.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230084 |
Navýšenie kapacity elek.schránky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
100,00 € |
21.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230104 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 433,64 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230102 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
77,08 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230103 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 264,15 € |
21.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230107 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
145,95 € |
21.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4723O004 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
104,95 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230112 |
benzín KK 1.3 - 15.3.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
90,02 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230118 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
251,65 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4423O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
234,53 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230122 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 404,58 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230101 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
361,04 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230119 |
TK - HE 655 AY,HE 721 BK,HE 353 YE,HE 367 YE,HE 291 YE,HE 038 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
261,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230104 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
480,00 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230113 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 048,28 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230121 |
Kredit PHM od 4.3.-15.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,69 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230121 |
odstránenie nedostatkov z OP a OS bleskozvodov, - Prístrešok na nádrž NDN ob. Vranov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
971,75 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
